Sobre

Unidade de Negócio: Sem PararLocal de trabalho: Pinheiros - SPModelo de trabalho: Híbrido 2x3 (ida ao escritório duas vezes na semana)Missão da área que você irá atuar: Minimizar riscos de não conformidade, através da identificação, avaliação, controle, mitigação e monitoramento destes riscos frente aos aspectos regulatórios, regras e necessidades do negócio, em processos de trabalho e sistemas, com o objetivo de garantir a qualidade e padronização dos procedimentos e atividades em todas as áreas da Cia. Atuar para que todos os processos pertinentes ao Gerenciamento do Risco Operacional e Controles Internos e na Cia sejam implantados e mantidos com qualidade.Responsabilidades e atribuiçõesDisseminar a cultura da gestão de riscos, promovendo trabalhos com abordagem focada em resultados para os objetivos do Sem Parar; Realizar levantamento de regras de negócio, processos, políticas e procedimentos internos para subsidiar atividades de análise dos riscos e controles; Documentar os processos operacionais que são escopo das análises de riscos e identificação de controles, por meio de descritivos (memorandos) ou fluxogramas; Identificar e catalogar os riscos existentes nos processos de negócio, por meio de registro dos atributos do risco e manutenção do Portfólio (Matriz) dos Riscos do Sem Parar; Analisar e Avaliar os Riscos dos processos de negócio, classificando-os sob critérios pré-estabelecidos conforme metodologia adotada; Calibrar a classificação dos Riscos identificados, por meio de alinhamento da classificação destes riscos junto aos gestores envolvidos; Identificar e catalogar os controles internos, por meio de registro dos atributos do controle e manutenção do Portfólio (Matriz) de Controles do Sem Parar; Desenhar ou redesenhar os controles internos (operacionais e contábeis) necessários quando da implantações e alterações nos processos de negócio, principalmente no que há impacto nas Demonstrações Financeiras; Garantir a adequação dos Controles implementados desenvolvendo em conjunto às áreas (gestores e colaboradores) os critérios (MRC) e componentes destes controles, bem como templates/modelos para implementação e formalização de suporte (IPE) destes controles; Desenvolver Programa de Testes para testar desenho (TOD) e efetividade (TOE) dos controles, definindo documentação a ser solicitada (conforme desenho do controle), os critérios a serem analisados, e requisitos que devem ser respondidos no resultado dos testes;Validar bases dos controles, no que tange à origem adequada, completude, abrangência e integridade das informações, para selecionar amostra para testes; Formalizar o teste de controle realizado por meio de evidenciação da condição do controle (indagação, evidências, reperformance), registros das validações realizadas e respectivos resultados, bem como, descrição do parecer final sobre o controle, suportando a classificação como “efetivo” ou “não efetivo”; Orientar outros membros da equipe, com função/cargo em nível inferior, quanto à execução das atividades de testes; Revisar os papéis de trabalho (WPs) realizados por analistas pleno e junior; Elaborar e atualizar Sumário Executivo de resultados dos trabalhos realizados para alinhamento com os stakeholders; Elaborar e atualizar Relatório para report de resultados dos trabalhos realizados; Contribuir para o alinhamento das operações com regras de negócio, processos, políticas e procedimentos internos, por meio do desenvolvimento e monitoramento de indicadores “chave de risco”; Identificar e catalogar os “eventos de perda” do Sem Parar, decorrentes de materialização dos riscos mapeados, identificando área e processos relacionados, bem como a forma de caputra da perda; Manter “Base de Perdas”, por meio de captura e registro das perdas relacionadas aos “eventos de perda” operacionais, com os valores de perda potencial e/ou perda efetiva; Auxiliar os Coordenadores e Especialistas na multiplicação de informação, bem como na elaboração e aplicação de treinamentos sobre Controles Internos; Ratificar a integridade das informações que compõem ou sensibilizam as Demonstrações Financeiras, por meio de revisão, após o fechamento contábil, de toda a documentação suporte (conciliações) gerada pela Contabilidade, Tributário e outras áreas relacionadas; Intermediar o atendimento à Auditoria(s) Externa(s) (trimestralmente), na triagem e distribuição das demandas direcionadas às áreas ; Organizar papéis de trabalho e documentação para submeter à avaliação dos auditores; Facilitar o adequado entendimento dos negócios da Cia por auditores e representantes de órgãos reguladores, esclarecendo dúvidas e/ou direcionando aos responsaveis; Auxíliar aos gestores, consultivamente, no atendimento às demandas da Auditoria independente (Externa); Promover melhorias e ajustes nos processos de trabalho do Sem Parar, através de recomendações sobre aspectos identificados, baseado em melhores práticas de governança corporativa; Catalogar todos os Planos de Ação decorrentes de trabalhos de Risco Operacional e Controles Internos ou de pareceres de Auditorias, mantendo todas as informações atualizadas conforme andamento das atividades e report dos executores; Validar a aderência dos Planos de Ação propostos pelos gestores, aos pontos de auditoria do Relatório Final, aos GAPs de Controles, ou ainda, Controles avaliados como “Não Efetivos”, por meio de análise da eficácia das ações propostas frente aos aspectos de inconformidade apresentados; Acompanhar a execução dos planos de ação pactuados por gestores, por meio de follow-up das datas/prazos definidos; Evidenciar a implementação do Plano de Ação através de validação da evidência apresentada, frente à ação formalizada no Plano de Ação; Organizar, arquivar e manter toda documentação referente aos planos de ação implementados e validados. Requisitos e qualificaçõesÉ imprescindível que você tenha:Inglês Intermediário (e-mail e report);Conhecimento em SOx - Lei Sarbanes Oxley (Seções 302 e 404);Conhecimento em Sistema de Gerenciamento de Riscos;Conhecimento em Riscos Operacionais;Conhecimento em Controles Internos;Conhecimento em Contabilidade;Domínio pacote MS Office e MS Visio;Utilização MS Sharepoint;Noções de usabilidade de sistemas ERP (Microsiga);Superior Completo em Ciências Contábeis (preferencialmente) ou Administração.Não obrigatório, mas será incrível se você tiver:Inglês Avançado (conversação);Matemática Financeira;Análise, Mapeamento e Modelagem de Processos.Informações adicionaisFique por dentro do que te oferecemos:VA/VR, você decide. Oferecemos duas opções e você pode optar entre uma delas, VA para uso no mercado, VR para uso no dia a dia em restaurantes;Assistência Médica Sulamérica;Assistência Odontológica;Wellhub, antigo Gympass*;PLR (Participação nos Lucros e Resultados, de acordo com a política vigente);Telemedicina: você poderá realizar consultas online, via chamada de vídeo com médicos disponíveis 24h por dia, 7 dias por semana;Day-off de aniversário pessoal;Day-off de aniversário de empresa;Mensalidade Sem Parar Essencial sem custo para você;Seguro de Vida;Programa de acompanhamento para gestantes e licença paternidade estendida;Desconto de até 20% em instituições de ensino para cursar pós graduação ou MBA;