Sobre

Buscamos profissionais engajados que queiram fazer a diferença a partir do acolhimento, cuidado e excelência. Faça parte de um dos mais modernos complexos hospitalares do país, sendo referência brasileira pela qualidade e segurança de sua medicina e pelo humanismo de seus profissionais, contando com processos e equipamentos inovadores.Responsável por garantir a correta execução dos processos relacionados ao repasse de honorários médicos da Santa Casa de Porto Alegre, conforme as normas e diretrizes estabelecidas pela Instituição e legislações vigentes, assegurando a conformidade contratual, a precisão das informações financeiras e o suporte eficiente aos profissionais da saúde e áreas parceiras.Responsabilidades e atribuiçõesRealizar atendimento presencial, por telefone e WhatsApp, prestando suporte direto a médicos e parceiros, buscando e fornecendo informações nos sistemas, esclarecendo dúvidas e garantindo a resolução de demandas com clareza e cordialidade.Receber, ler e categorizar e-mails por prioridade, respondendo com base em análise prévia ou encaminhando para os setores responsáveis, mantendo comunicação clara, objetiva e organizada com clientes internos e externos, a fim de garantir agilidade no fluxo de informações, apoiar a tomada de decisões e assegurar o cumprimento dos prazos e demandas operacionais.Analisar os pagamentos de honorários médicos, confrontando dados de produção, contratos e valores pagos, assegurando a exatidão dos repasses realizados conforme os termos contratuais e natureza do prestador (PJ, PF ou empresa).Receber, conferir e registrar notas fiscais no sistema e em planilhas, verificando dados essenciais (CNPJ, descrição, valores, etc.) para garantir sua adequação e envio correto à contabilidade.Realizar conferência de produção, recepção de faturas e envio para o setor financeiro, através de e-mail e sistema corporativo, assegurando o pagamento correto dos profissionais vinculados ao SUS.Lançar valores no sistema corporativo, emitindo títulos de pagamento e encaminhá-los conforme prazos e processos definidos, concretizando os repasses aos médicos.Revisar documentos como contratos, notas fiscais, dados de CNPJs e valores antes do pagamento, garantindo conformidade legal, fiscal e contábil.Registrar glosas e pagamentos futuros no sistema com as devidas justificativas e datas previstas, acompanhando valores retidos ou a pagar, promovendo controle e previsibilidade financeira.Atualizar os dados de terceiros no sistema, corrigindo o profissional vinculado à produção ou pagamento, garantindo o repasse adequado ao prestador correto.Revisar contas sem títulos gerados, analisando contratos e documentos para identificar e corrigir falhas que impedem a finalização do processo de pagamento, visando a consistência das informações e o pagamento correto dos profissionais vinculados a instituição, de acordo com os parâmetros contratuais e prazos estabelecidos.Emitir relatórios de repasses em aberto, promovendo revisão, controle e cobrança, com foco na regularização de pendências junto aos médicos e demais prestadores.Identificar necessidades de manutenção estrutural ou técnica no setor e realizar a abertura de chamados internos através do sistema corporativo, descrevendo detalhadamente o problema identificado, garantindo a continuidade das atividades da área em um ambiente adequado e funcional.Solicitar compras de materiais NP, através de abertura de ordem de serviço pelo sistema corporativo, assegurando a reposição e disponibilidade de insumos para a equipe.Monitorar e identificar a necessidade de reposição de materiais de expediente utilizados pela equipe, realizando a solicitação e acompanhamento do processo de aquisição, bem como a retirada dos itens junto ao setor de suprimentos, assegurando a disponibilidade dos recursos necessários para o desempenho eficiente das atividades administrativas.Realizar rotinas administrativas como organização de documentos físicos e digitais, alimentação de planilhas, apoio à equipe de faturamento e controle de processos internos, visando contribuir na organização administrativa da área.Requisitos e qualificaçõesEnsino médio completo ou cursando superior;Sistema Tasy será um diferencial;Conhecimento em sistemas de gestão hospitalar;Conhecimento em ERPs voltados para saúde e faturamento;Necessário conhecimento em tipos de convênios e tabelas de cobrança;Noções sobre contas médicas, glosas e auditoria de contas/ Faturamento por produção médica;Pacote office - Excel intermediário.Informações adicionaisTrabalho presencial de segunda a sexta.Nossos benefícios: Restaurante no local;Vale-Transporte;Convênio médico e odontológico;Convênio creche;Convênio farmácia;Convênio TotalPass;Parceria na área da educação;Associação dos Funcionários (AFUSC);Ações de promoção da qualidade de vida no trabalho.